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天津市东丽区机关事务服务中心2022年部门预算公开

发布时间:2022-01-20 11:49      来源:天津市东丽区机关事务服务中心
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天津市东丽区机关事务服务中心

2022年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

(一)负责区级机关的机关事务相关服务保障工作。

(二)负责落实区级机关公务接待工作安排,配合有关部门承办公务接待事项。

(三)负责区级机关集中办公区后勤综合服务保障工作。

(四)负责区公务用车服务平台车辆的正常使用和调度工作。??

(五)承办区政府办公室(区机关事务管理局)交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

天津市东丽区机关事务服务中心4个职能室;下辖预算单位

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算4264.98万元,与2021年预算相比减少330.54万元。其中,本年收入合计4264.98万元,与2021年预算减少330.54万元,包括一般公共预算拨款收入4264.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转结余0万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算4264.98万元,与2021年预算相比减少330.54万元,其中:

基本支出科目支出 533.68万元,包括一般公共服务支出476.80万元,主要用于在职人员经费及本部门的公用经费;社会保障和就业支出36.61万元,主要用于在职人员社会保障缴费;卫生和健康支出20.25万元,主要用于在职人员医疗保险缴费。

项目支出科目支出3731.30万元,主要用于机关后勤保障各项支出,包括东丽区部分单位的物业费、区级机关水电费、维修费、公务用车平台运行费及司勤人员工资。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算137.44万元包括办公费??14.40万元、手续费0.16万元邮电费3.36万元、取暖费75.60万元、差旅费0.32万元、租赁费20.09万元、工会经费 3.92万元、福利费1.60万元、其他交通费用9.98万元、其他商品和服务支出8万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算3198.40万元,其中:政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3172万元。主要项目是全区部分单位物业管理费项目1608万元维护维修费项目150元,保留司勤人员补贴项目339万元。

国有资产占用情况

截至20217月底部门各单位共有车辆77辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车51辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车22辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2022年,本部门实行绩效目标管理的项目15个,涉及预算金额3731.30万元

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

中国足彩网空表的说明

1.本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表。

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