第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明?

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

天津市东丽区人民政府万新街道办事处是天津市东丽区人民政府的派出机构，是代表区政府对辖区行使管理权的基层行政机构。负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会依法自治；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理等。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府万新街道办事处内设9个职能科室；下辖6个预算单位。纳入东丽区人民政府万新街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民政府万新街道办事处本级

2.天津市东丽区万新街党群服务中心

3.天津市东丽区万新街经济发展服务中心

4.天津市东丽区万新街综合治理中心

5.天津市东丽区万新街财务中心

6.天津市东丽区万新街退役军人服务站

7.天津市东丽区万新街综合执法大队

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十三、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

????天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度收入、支出决算总计83,749,318.18元。与2021年度相比，收、支总计各减少23,461,303.82元，下降21.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度本年收入合计83,749,318.18元，与2021年度相比减少23,176,303.82元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入83,749,318.18元，占100.00%。?

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度本年支出合计83,749,318.18元，与2021年度相比减少23,461,303.82元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。其中：基本支出32,150,068.40元，占38.39%；项目支出51,599,249.78元，占61.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计83,749,318.18元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,461,303.82元，下降21.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,749,318.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23,461,303.82元，下降21.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出83,749,318.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29,291,546.09元，占34.98%；教育支出533,490.00元，占0.64%；社会保障和就业支出32,806,007.08元，占39.17%；卫生健康支出4,769,044.38元，占5.69%；城乡社区支出11,041,583.53元，占13.18%；农林水支出2,931,635.10元，占3.50%；住房保障支出1,980,000.00元，占2.36%；灾害防治及应急管理支出396,012.00元，占0.47%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129,559,600.84元，支出决算为83,749,318.18元，完成年初预算的64.64%。其中：

1.?一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为54,000.00元，支出决算为7,608.00元，完成年初预算的14.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响一般行政管理事务项目未按计划开展。

2.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为32,585,514.74元，支出决算为19,889,421.60元，完成年初预算的61.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为2,542,333.60元，支出决算为2,378,921.56元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为3,098,776.94元，支出决算为2,574,631.90元，完成年初预算的83.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为5,573,638.87元，支出决算为4,400,163.03元，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为81,600.00元，支出决算为40,800.00元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为533,490.00元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为121,520.00元，完成年初预算的81.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为29,649,000.00元，支出决算为28,053,250.00元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为549,000.00元，支出决算为153,000.00元，完成年初预算的27.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,894,563.36元，支出决算为1,952,694.16元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，养老费用增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为947,281.68元，支出决算为977,184.08元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，职业年金增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为90,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成年初预算的80.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为1,553,302.04元，支出决算为1,350,225.97元，完成年初预算的86.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为260,000.00元，支出决算为126,132.87元，完成年初预算的48.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为3,278,000.00元，支出决算为3,277,501.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目结算金额压减。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为185,000.00元，支出决算为185,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为757,780.38元，支出决算为617,219.32元，完成年初预算的81.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，医疗费减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为711,470.40元，支出决算为689,324.06元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，医疗费减少。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为8,462,792.84元，支出决算为7,257,095.00元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为3,376,145.99元，支出决算为3,194,796.23元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为5,800,000.00元，支出决算为420,440.00元，完成年初预算的7.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为10,360,400.00元，支出决算为169,252.30元，完成年初预算的1.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为700,000.00元，支出决算为525,200.00元，完成年初预算的75.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员支出减少。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为142,422.00元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目结算压减。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为2,280,000.00元，支出决算为373,020.00元，完成年初预算的16.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为160,000.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为2,120,000.00元，支出决算为1,730,993.10元，完成年初预算的81.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员支出减少。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,980,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目，调整预算支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为720,000.00元，支出决算为396,012.00元，完成年初预算的55.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响行政运行项目未按计划开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计32,150,068.40元，与2021年度相比减少308,734.27元，主要原因是：公用经费支出减少。其中：

人员经费29,977,735.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,172,333.10元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50,000.00元，支出决算17,507.70元，与2022年预算相比减少32,492.30元，完成预算的35.02%；较上年减少15,108.77元，下降46.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算17,507.70元，与预算相比减少32,492.30元，完成预算的35.02%；较上年减少14,503.77元，下降45.31%。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算17,507.70元，与预算相比减少32,492.30元，完成预算的35.02%；较上年减少14,503.77元，下降45.31%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年减少605.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度机关运行经费决算数1,469,544.34元，比2021年减少2,851,352.16元，降低65.99%。主要原因是：压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府万新街道办事处 2022年政府采购支出总额14,214,918.20元，其中：政府采购货物支出82,590.00元、政府采购工程支出1,980,000.00元、政府采购服务支出12,152,328.20元。授予中小企业合同金额37,933,308.81元，占政府采购支出总额的266.86%，其中：授予小微企业合同金额37,169,308.81元，占政府采购支出总额的261.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的368.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的288.50%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区人民政府万新街道办事处共有车辆43辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要包括环保清洁三轮车14辆，清洁卫生车1辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府万新街道办事处2022年度已对67个区级项目开展绩效自评，涉及金额56,548,901.77元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市东丽区人民政府万新街道办事处临时救助支出126,132.87元，年初预算260,000.00元。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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