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第一部分? 概 况

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一、主要职责

承担制定全区青少年业余训练工作计划，并负责落实；培养和输送高水平体育后备人才；组织参加青少年各级各类运动竞赛；规划全区青少年业余训练项目布局工作，负责体育骨干培训教育和全区青少年业余训练考核评估工作，组织参加国内外青少年运动竞赛交流活动。

二、机构设置情况

天津市东丽区青少年业余体育学校内设0个职能处室；下辖0 个预算单位。

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第二部分? 2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区青少年业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入292.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余39.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出250.19万元、社会保障和就业支出28.51万元、卫生健康支出13.42万元、其他支出39.43万元。天津市东丽区青少年业余体育学校2022年收支总预算 331.55万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区青少年业余体育学校2023年部门预算收入331.55万元，与2022年预算相比增加51.85万元，主要原因是结转上年结转结余的增加及人员基本工资、薪级工资、社会保险、公积金的滚动增加。其中：上年结转结余39.43万元，占11.89%；一般公共预算292.12万元，占88.11%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区青少年业余体育学校2023年支出预算331.55万元，与2022年预算相比增加51.85万元，主要原因是上年结转结余的增加及人员基本工资、薪级工资、社会保险、公积金的滚动增加。其中：基本支出286.12万元，占86.30%；项目支出45.43万元，占13.70%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区青少年业余体育学校2023年财政拨款收入预算331.55万元，与2022年预算相比增加51.85万元，主要原因是上年结转结余的增加及人员基本工资、薪级工资、社会保险、公积金的滚动增加。收入包括：一般公共预算拨款收入292.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余39.43万元。2023年财政拨款支出预算331.55万元，与2022年预算相比增加51.85万元，主要原因是其他支出的增加及人员基本工资、薪级工资、社会保险、公积金的滚动增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出250.19万元、社会保障和就业支出28.51万元、卫生健康支出13.42万元、其他支出39.43万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区青少年业余体育学校2023年一般公共预算支出292.12万元，与2022年预算相比增加12.42万元，主要原因是人员基本工资、薪级工资、社会保险、公积金的滚动增加。

（二）具体情况。

“文化旅游体育与传媒支出中的体育支出250.19万元”，与2022年预算相比增加9.34万元，主要原因是人员基本工资、薪级工资、社会保险、公积金的滚动增加。其中：

“体育”250.19万元，包括：“其他体育支出”250.19万元，主要用于人员工资、社会保险、公积金、基本的运营支出及业训项目支出。

1、 “社会保障和就业支出”28.51万元，与2022年预算相比增加1.75万元，主要原因是社会保险和职业年金的滚动增加，其中：

“行政事业单位养老支出”28.51万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.01万元，主要用于单位职工养老保险金的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.50万元，主要用于单位人员职业年金的缴纳。

2、“卫生健康支出”13.42万元，与2022年预算相比增加1.33万元，主要原因是人员医疗保险的滚动增加，其中：

“行政事业单位医疗”13.42万元，包括：“ 事业单位医疗”13.42万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区青少年业余体育学校一般公共预算基本支出286.12万元，与2022年预算相比增加13.92万元，主要原因是人员基本工资、薪级工资、社会保险、公积金的滚动增加。其中：

人员经费264.33万元，主要包括：1.工资福利支出263.53万元，其中：基本工资59.68万元、津贴补贴24.32万元、绩效工资59.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.01万元、职业年金缴费9.50万元、职工基本医疗保险缴费12.47万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金61.67万元、医疗费0.94万元、其他工资福利支出15.98万元。2.对个人和家庭的补助0.80万元，其中：退休费0.60万元、医疗费补助0.09万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费21.79万元，主要包括：办公费2.10万元、印刷费0.05万元、咨询费0.42万元、手续费0.03万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费0.10万元、差旅费0.50万元、培训费0.18万元、劳务费4.55万元、委托业务费3.19万元、工会经费2.77万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出5.50万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

?2023年天津市东丽区青少年业余体育学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区青少年业余体育学校部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：基本支出0.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6.00万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明?

1.? 本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.? 本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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