第一部分? 概 况

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一、主要职责

1、负责为全民健身提供设施保障和相关服务；为大型体育赛事活动提供场地服务；开展业余训练。

2、承担相关文化宣传，文艺活动组织工作；为我区大型活动、会议提供场地和服务。

3、利用网络开展公益文化传播；为区宽带网络的发展建设提供服务。

4、承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区文化体育活动中心内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

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第二部分? 2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区文化体育活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1758.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余88.03万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1683.34万元、社会保障和就业支出95.36万元、卫生健康支出47.90万元。天津市东丽区文化体育活动中心2023年收支总预算1846.60万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区文化体育活动中心2023年部门预算收入1846.60万元，与2022年预算相比增加增加211.50万元，主要原因是每年职工滚动薪级、保险、公积金金额的增加以及机构改革合并单位的项目预算的增加。其中：上年结转结余88.03万元，占4.77%；一般公共预算1758.57万元，占95.23%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区文化体育活动中心2023年支出预算1846.60万元，与2022年预算相比增加211.50万元，主要原因是每年职工滚动薪级、保险、公积金金额的增加以及机构改革合并单位的项目预算的增加。其中：基本支出1060.31万元，占57.42%；项目支出786.29万元，占42.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区文化体育活动中心2023年财政拨款收入预算1846.60万元，与2022年预算相比增加211.50万元，主要原因是每年职工滚动薪级、保险、公积金金额的增加以及机构改革合并单位的项目预算的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1758.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余88.03万元。2023年财政拨款支出预算1846.60万元，与2022年预算相比增加211.50万元，主要原因是每年职工滚动薪级、保险、公积金金额的增加以及机构改革合并单位的项目预算的增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1683.34万元、社会保障和就业支出95.36万元、社会保险基金支出47.90万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区文化体育活动中心2023年一般公共预算支出1826.60万元，与2022年预算相比增加191.50万元，主要原因是每年职工滚动薪级、保险、公积金金额的增加以及机构改革合并单位的项目预算的增加。

（二）具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出中的体育支出”1683.34万元，与2022年预算相比增加178.68万元，主要原因是职工滚动薪级、公积金金额的增加以及机构改革合并单位的项目预算的增加，其中：

“文化和旅游”149.50万元，包括：“其他文化和旅游支出”149.50万元，主要用于礼堂运行经费。

“体育”科目1483.85万元，包括“体育场馆”68.03万元，主要用于体育场馆运行经费；“群众体育”20万元，用于群众体育活动的支出。“其他体育支出”1197.55万元，主要用于工资福利、日常办公、场馆运行等。

“其他文化旅游体育与传媒支出”50万元，主要用于网络服务运行。

2、“社会保障和就业支出”95.36万元，与2022年预算相比增加5.71万元，主要原因是社会保险和职业年金的滚动增加，其中：

“行政事业单位养老支出” 95.36万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.57万元和“机关事业单位职业年金缴费支出”31.79万元，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金。

3、“卫生健康支出”47.90万元，与2022年预算相比增加7.11万元，主要原因是医疗保险的滚动增加，其中：

“行政事业单位医疗”47.90万元，包括：“事业单位医疗”47.90万元，主要用于单位医疗保险缴费。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区文化体育活动中心一般公共预算基本支出1060.31万元，与2022年预算相比增加73.37万元，人员工资滚动增加及人员调动增加。其中：

人员经费919.98万元，主要包括：1.工资福利支出904.66万元，其中：基本工资190.38万元、津贴补贴89.89万元、绩效工资206.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.57万元、职业年金缴费31.79万元、职工基本医疗保险缴费41.72万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金209.11万元、医疗费6.18万元、其他工资福利支出62.30万元。2.对个人和家庭的补助15.32万元，其中：退休费8.89万元、生活补助0.61万元、医疗费补助4.72万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.1万元。

公用经费140.32万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费0.2万元、手续费0.03万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费61.12万元、差旅费1.5万元、维修（护）费10.49万元、培训费0.6万元、专用材料费0.8万元、委托业务费26.74万元、工会经费9.25万元、福利费5.2万元、其他商品和服务支出20万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区文化体育活动中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区文化体育活动中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

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十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算240.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。主要项目是：天津市东丽区文化体育活动中心办公用纸采购项目0.24万元，天津市东丽区文化体育活动中心场馆市场化运营项目240万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额698.26万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明?

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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