第一部分? 概 况

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一、主要职责

????主要职责是开展全民艺术普及：举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素养，促进精神文明建设；负责区内文化宣传、文化活动组织；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织、指导群众文艺创作。开展群众文化理论研究、大众科普资料编辑：收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普及、展示、宣传活动；开展数字文化信息服务：指导下一集文化馆分馆（文化站、社区文化中心）工作；开展各门类对外文化交流活动；贯彻执行国家中国足彩网文物工作的方针、政策、法规、宣传、普及相关文物保护知识；承担辖区内文物调查、勘探与发掘、文物征集、陈列、维修与研究文物保护工作；管理区美术馆、博物馆；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

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第二部分? 2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入732.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余175.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出834.55万元，其中456.70万元用于基本支出和377.85万元用于项目支出；社会保障和就业支出50.11万元，主要用于社会保障；卫生健康支出23.81万元，主要用于医疗保障。本部门2023年收支总预算908.47万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

本部门2023年部门预算收入908.47万元，与2022年预算相比增加109.58万元，主要原因是人员调动；调增基本工资、结转上年中央资金项目。其中：上年结转结余175.73万元，占19.34%；一般公共预算732.74万元，占80.66%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

本部门2023年支出预算908.47万元，与2022年预算相比增加109.58万元，主要原因是调增基本工资、结转上年中央资金项目。其中：基本支出530.62万元，占58.41%；项目支出377.85万元，占41.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

本部门2023年财政拨款收入预算908.47万元，与2022年预算相比增加109.58万元，主要原因是调增基本工资、结转上年中央资金项目。收入包括：一般公共预算拨款收入732.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余175.73万元。2023年财政拨款支出预算908.47万元，与2022年预算相比增加109.58万元，主要原因是调增基本工资、结转上年中央资金项目。支出包括：文化旅游体育与传媒支出834.55万元，其中456.70万元用于基本支出和377.85万元用于项目支出；社会保障和就业支出50.11万元，主要用于社会保障；卫生健康支出23.81万元，主要用于医疗保障 。本部门2023年收支总预算908.47万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

本部门2023年一般公共预算支出908.47万元，与2022年预算相比增加109.58万元，主要原因是调增基本工资、结转上年中央资金项目。

（二）具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出”834.55万元，与2022年预算相比增加108.16万元，主要原因是调增基本工资、结转上年中央资金项目，其中4.31万元增加基本支出和103.85万元增加项目支出；“社会保障和就业支出”50.11万元，与2022年预算相比增加0.33万元，主要增加社会保障；“卫生健康支出”23.81万元，与2021年预算相比增加1.09万元，主要增加医疗保障缴费。

“文化和旅游支出”834.55万元，包括：“群众文化支出”828.95万元，主要用于基本支出及项目支出；“文化创作与保护”5.60万元，主要用于项目支出。

“行政事业单位养老支出”50.11万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.41万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”16.70万元，主要用于职业年金缴费。

“行政医疗支出”23.81万元，包括：“事业单位医疗支出”23.81万元。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

本部门一般公共预算基本支出530.62万元，与2022年预算相比增加5.73万元，主要原因是调整基本工资。其中：

人员经费485.43万元，主要包括：1.工资福利支出472.34万元，其中：基本工资95.46万元、津贴补贴47.18万元、绩效工资113.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.41万元、职业年金缴费16.70万元、职工基本医疗保险缴费21.92万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金109.67万元、事业医疗费补助1.89万元、其他工资福利支出31.34万元。2.对个人和家庭的补助13.09万元，其中：退休费9.3万元、生活补助0.61万元、离退休事业医疗费补助1.46万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助1.7万元。

公用经费45.19万元，主要包括：办公费8.89万元、手续费0.22万元、电费3.30万元、邮电费0.88万元、差旅费0.66万元、维修（护）2.20万元、培训费0.31万元、专用材料费0.44万元、劳务费2.20万元、委托业务费5.50万元、工会经费4.79万元、福利费3.90万元、公务用车运行维护费用0.90万元、其他商品和服务支出11.00万元。???? ????七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.90万元，与2022年预算相比减少0.32万元，主要原因是节约开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公用预算未安排“三公”经费”。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.90万元，其中公务用车运行费0.90万元，与2022年预算相比减少0.32万元，主要原因是节约开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公用预算未安排“三公”经费”。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公用预算未安排“三公”经费”。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算85.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.05 万元。主要项目是：东丽区博物馆运行项目85.05万元，物业服务费。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额202.12万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明?

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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