目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、中国足彩网空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处是天津市东丽区人民政府的派出机构，是代表区政府对辖区行使管理权的基层行政机构。负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会依法自治；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理等。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处内设9个职能科室；下辖6个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区金钟街财务中心

2.天津市东丽区金钟街党群服务中心

3.天津市东丽区金钟街经济发展中心

4.天津市东丽区金钟街退役军人服务

5.天津市东丽区金钟街综合治理中心

6.天津市东丽区金钟街综合执法大队

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度收入、支出决算总计91,848,562.94元，与2022年度相比，收、支总计各减少4,231,116.19元，下降4.40%，主要原因是：本年社会保障和就业支出和卫生健康支出相对减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度本年收入合计91,848,562.94元，与2022年度相比减少4,231,116.19元，主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。社会保障和就业支出和卫生健康支出相对减少。其中：一般公共预算财政拨款收入91,848,562.94元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度本年支出合计91,848,562.94元，与2022年度相比减少4,231,116.19元，主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。社会保障和就业支出和卫生健康支出相对减少。其中：基本支出48,982,031.54元，占53.33%；项目支出42,866,531.40元，占46.67%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计91,848,562.94元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,231,116.19元，下降4.40%，主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。社会保障和就业支出和卫生健康支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计91,848,562.94元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少4,231,116.19元，下降4.40%，主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。社会保障和就业支出和卫生健康支出相对减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出91,848,562.94元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,230,208.66元，占36.18%；教育支出304,140.00元，占0.33%；社会保障和就业支出21,270,709.77元，占23.16%；卫生健康支出3,534,599.83元，占3.85%；城乡社区支出29,870,379.37元，占32.52%；农林水支出3,638,525.31元，占3.96%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81,280,984.98元，支出决算为91,848,562.94元，完成年初预算的113.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为26,306,000.00元，支出决算为23,443,500.77元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。社会保障和就业支出和卫生健康支出相对减少；

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为2,502,000.00元，支出决算为2,508,799.84元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人事变动，政策调整。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为3,748,500.00元，支出决算为3,578,838.75元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为3,757,600.00元，支出决算为3,699,069.30元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为320,000.00元，支出决算为304,140.00元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度原代课老师教龄补贴实际支出304140元。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为16,889,700.00元，支出决算为16,378,772.16元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社区相关支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为474,300.00元，支出决算为157,405.92元，完成年初预算的33.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年民政管理 类支出相对减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,095,700.00元，支出决算为2,179,952.64元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,047,800.00元，支出决算为1,089,976.32元，完成年初预算的104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保增加。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为1,559,400.00元，支出决算为1,464,602.73元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为2,500,000.00元，支出决算为1,691,228.00元，完成年初预算的67.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年实际支出相对减少。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为223,200.00元，支出决算为223,200.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算安排支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为811,200.00元，支出决算为831,522.27元，完成年初预算的102.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为760,800.00元，支出决算为788,649.56元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保增加。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为7,260,500.00元，支出决算为6,319,511.81元，完成年初预算的87.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际安排支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为3,356,400.00元，支出决算为2,716,782.36元，完成年初预算的80.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金压减，厉行节约要求，各项开支压缩。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为235,242.00元，完成年初预算的39.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际安排支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为2,692,000.00元，支出决算为20,598,843.20元，完成年初预算的765.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际安排支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为1,898,000.00元，支出决算为1,350,691.94元，完成年初预算的71.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际安排支出。

20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为830,000.00元，完成年初预算的83.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际安排支出.

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为180,000.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是:按实际安排支出.

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为1,297,800.00元，支出决算为1,297,833.37元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是:按实际安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,982,031.54元，与2022年度相比增加17,413,048.45元，主要原因是：本年人人员变动和政策调整，人员工资和社保增加，公用经费相对增加。其中：

人员经费45,780,071.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费3,201,960.09元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算130,000.00元，支出决算82,693.34元，与2023年预算相比减少47,306.66元，完成预算的63.61%；较上年减少34,426.76元，下降29.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费实际支出小于预算安排；决算数较上年减少的主要原因是本年公务用车运行维护费相对减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算130,000.00元，支出决算82,693.34元，与预算相比减少47,306.66元，完成预算的63.61%；较上年减少34,426.76元，下降29.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费”；决算数较上年减少的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费”。其中：

公务用车运行维护费预算130,000.00元，支出决算82,693.34元，与预算相比减少47,306.66元，完成预算的63.61%；较上年减少34,426.76元，下降29.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费”；决算数较上年减少的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费”。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,147,282.11元，比2022年增加4,757.59元，增长0.22%。主要原因是：单位本年人员增加、日常公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年政府采购支出总额42,563,533.19元，其中：政府采购货物支出21,278.00元、政府采购工程支出12,812,008.00元、政府采购服务支出29,730,247.19元。授予中小企业合同金额42,563,533.19元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42,563,533.19元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区人民政府金钟街道办事处共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2023年度已对37个项目开展绩效自评，涉及金额42866531.40元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。