第一部分 ?概 况

一、?主要职责

完成初中、高中学历教育。完成学生初中阶段三年、高中阶段三年的学历教育，使学生树立正确的人生观、价值观，树立远大的理想，传授给学生科学文化知识，指导学生学习方法，养成良好的学习习惯，使学生能够健康成长，努力将学生培养成有理想、有文化、有道德的合格的初、高中毕业生。为高等学校输送大批优秀学生，为社会培养合格的建设者。

二、机构设置情况

天津市弘毅中学内设?4?个职能科室；下辖?0 个预算单位。

纳入天津市弘毅中学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市弘毅中学

第二部分 ?2023年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，天津市弘毅中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入?614.58 万元、政府性基金预算拨款收入?0 万元、国有资本经营预算拨款收入?0 万元、财政专户管理资金收入?0 万元、事业收入?0 万元、事业单位经营收入?0 万元、上级补助收入?0 万元、附属单位上缴收入?0 万元、其他收入?0 万元、上年结转结余?0 万元；支出包括：教育支出?576.25 万元、社会保障和就业支出?26.01?万元、卫生健康支出12.32 ?万元。天津市弘毅中学2023年收支总预算614.58 ?万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市弘毅中学2023年部门预算收入614.58 ??万元，与2022年预算相比增加?614.58 ?万元，主要原因是2022年9月新成立学校。其中：上年结转结余?0 万元，占?0 %；一般公共预算614.58 万元，占?100?%；政府性基金预算?0 万元，占?0 %；国有资本经营预算?0 万元，占?0 %；财政专户管理资金?0 万元，占?0 %；事业收入?0 万元，占?0 %；事业单位经营收入?0 万元，占?0 %；上级补助收入?0 万元，占?0 %；附属单位上缴收入?0 万元，占?0 %；其他收入?0 万元，占?0 %。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市弘毅中学2023年支出预算?614.58 ?万元，与2022年预算相比增加614.58?万元，主要原因是??2022年9月新成立学校???。其中：基本支出528.31??万元，占85.96??%；项目支出??86.27?万元，占14.04??%；事业单位经营支出?0 万元，占?0 %；上缴上级支出?0 万元，占?0 %；对附属单位补助支出?0 万元，占?0 %。?

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市弘毅中学2023年财政拨款收入预算??614.58 ?万元，与2022年预算相比增加??614.58 ?万元，主要原因是??2022年9月新成立学校?。收入包括：一般公共预算拨款收入??614.58 ?万元、政府性基金预算拨款收入?0 万元、国有资本经营预算拨款收入?0 万元、上年财政结转结余?0 万元。2023年财政拨款支出预算614.58 ?万元，与2022年预算相比增加??614.58 ??万元，主要原因是2022年9月新成立学校???。支出包括：教育支出576.25 万元、社会保障和就业支出?26.01?万元、卫生健康支出12.32?万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市弘毅中学2023年一般公共预算支出614.58 ?万元，与2022年预算相比增加?614.58 万元，主要原因是??2022年9月新成立学校??。

（二）具体情况。

1、“教育支出”?576.25 万元，与2022年预算相比增加?576.25 万元，主要原因是??2022年9月新成立学校???????????，其中：

?“普通教育”576.25 ??万元，包括：“初中教育”?250.99 万元，主要用于?人员及公用经费支出 ；“高中教育”325.26??万元，主要用于?人员及公用经费支出 。

2、“社会保障和就业支出”?26.01?万元，与2022年预算相比增加26.01万元，主要原因是?新成立学校,在编人员增加??，其中：

“行政事业单位养老支出”?26.01?万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”?17.34???万元，主要用于?缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.67??万元，主要用于?缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出”12.32??万元，与2022年预算相比增加?12.32?万元，主要原因是新成立学校,在编人员增加??，其中：

“行政事业单位医疗”??12.32??万元，包括：“事业单位医疗”??万元，主要用于?缴纳职工医疗保险费支出 。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市弘毅中学一般公共预算基本支出?576.25 万元，与2022年预算相比增加?576.25 万元，主要原因是新成立学校?。其中：

人员经费?237.08?万元，主要包括：工资福利支出237.07??万元，对个人和家庭的补助?0.01?万元。

公用经费?291.23?万元，主要包括：商品和服务支出289.07??万元，资本性支出2.16??万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算?0 万元，其中公务用车运行费?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

?2023年天津市弘毅中学部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市弘毅中学部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算?3万元，其中：政府采购货物支出3 万元、政府采购工程支出?0?万元、政府采购服务支出?0 万元。主要项目是：复印纸采购项目?3?万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆?0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车?0?辆、主要领导干部用车?0?辆、机要通信用车?0?辆、应急保障用车?0?辆、执法执勤用车?0?辆、特种专业技术用车?0?辆、离退休干部用车?0?辆、其他用车?0?辆，其他用车主要包括?0辆 。单价50万元以上的通用设备?0?台（套），单价100万元以上的专用设备?0?台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目?6?个，涉及预算金额??86.27万元。

第三部分 ?名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。