SourceURL:file:///home/kylin/桌面/汇总/天津东丽经济技术开发区管理委员会汇总2023年部门预算编制说明.doc
天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年部门预算编制说明
?
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定开发区发展规划,并组织实施。
(二)统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施;指导兴办各项公益事业。
(三)发展开发区的招商引资工作;审核、批准在开发区内的投资项目。
(四)发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。
(五)管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作,调节劳资纠纷,审查建设规划,监督检查国家法律、法规执行情况。
二、部门机构设置情况
天津东丽经济技术开发区管理委员会内设12个职能处室;下辖2个预算单位
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算?45772.91万元,与2022年预算相比增加?19260.69???万元。其中,本年收入合计?8996.45万元,与2022年预算相比减少17515.77万元,包括一般公共预算拨款收入?8996.45万元、政府性基金预算拨款收入?0万元、国有资本经营预算拨款收入?0万元、非同级财政拨款预算收入?0万元、财政专户管理资金收入?0万元、事业收入?0万元、事业单位经营收入?0万元、上级补助收入?0万元、附属单位上缴收入?0万元、其他收入?0万元;上年结转结余?36776.46万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算?45772.91万元,与2022年预算相比增加?19260.69???万元,其中:
一般公共服务支出科目支出1493.88万元,主要用于?人员日常支出???;
社会保障和就业支出科目支出168.97万元,主要用于?人员社会保障支出;
卫生健康科目支出170.69万元,主要用于人员医疗保险等支出;
城乡社区支出科目支出264.03万元,主要用于反映城乡社区相关支出;
农林水支出科目支出1260.51万元,主要用于?反映农林水等相关支出;
资源勘探工业信息等支出科目支出5638.37万元,主要用于?其他中小企业发展等支出;
其他支出科目支出36776.46万元,主要用于?政府专项债券支出;
?
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年安排机关运行经费预算160.63万元,包括办公费????34.90万元、印刷费1.18万元、咨询费3.34万元、手续费1.96万元、水费1.44万元、电费1.44万元、邮电费0.72万元、差旅费21.14万元、维修(护)费2.36万元、培训费0.93万元、专用材料费3.92万元、劳务费0.98万元、委托业务费6.11万元、工会经费14.17万元、福利费8万元、公车运行维护费0.5万元、其他交通费用21.54万元、其他商品和服务支出36万元。
(二)政府采购情况
本部门2023年安排政府采购预算?2.45万元,其中:政府采购货物支出?2.45万元、政府采购工程支出?0万元、政府采购服务支出?0万元。主要项目是:公用经费项目2.45万元。
(三)国有资产占用情况
截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆39?辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆,其他用车主要包括下水道疏通车1辆、清扫三轮车38辆。价50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备0台。
(四)绩效目标设置情况
2023年,本部门实行绩效目标管理的项目?17个,涉及预算金额?36776.46万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)中国足彩网空表的说明
?????无
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号