目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、中国足彩网空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

天津市东丽区人民政府华新街道办事处主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区中国足彩网街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的治安调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；会同有关部门做好辖区内常驻和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责辖区内的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责辖区内的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责辖区防汛，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府华新街道办事处内设6个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区华新街党群服务中心

2.天津市东丽区华新街综合治理中心

3.天津市东丽区华新街退役军人服务站

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度收入、支出决算总计30,704,595.27元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,985,413.86元，增长24.21%，主要原因是：社工人员经费下发到下辖预算单位天津市东丽区华新街党群服务中心。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度本年收入合计30,681,366.25元，与2022年度相比增加5,969,772.62元，主要原因是：社工人员经费下发到下辖预算单位天津市东丽区华新街党群服务中心。其中：一般公共预算财政拨款收入30,674,771.18元，占99.98%；其他收入6,595.07元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度本年支出合计30,676,834.18元，与2022年度相比增加5,980,881.79元，主要原因是：社工人员经费下发到下辖预算单位天津市东丽区华新街党群服务中心。其中：基本支出24,458,237.49元，占79.73%；项目支出6,218,596.69元，占20.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计30,676,191.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,978,818.79元，增长24.21%，主要原因是：社工人员经费下发到下辖预算单位天津市东丽区华新街党群服务中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,674,771.18元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，增加5,978,818.79元，增长24.21%，主要原因是：社工人员经费下发到下辖预算单位天津市东丽区华新街党群服务中心。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,674,771.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,367,853.76元，占76.18%；社会保障和就业支出2,167,302.58元，占7.07%；卫生健康支出946,364.84元，占3.09%；城乡社区支出1,633,250.00元，占5.32%；住房保障支出2,560,000.00元，占8.35%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,292,841.12元，支出决算为30,674,771.18元，完成年初预算的101.26%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为9,371,300.00元，支出决算为9,991,087.68元，完成年初预算的106.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是10月份追加了化债相关项目资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,553,500.00元，支出决算为1,138,997.41元，完成年初预算的73.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未批复使用。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为11,930,900.00元，支出决算为12,237,768.67元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为1,421,400.00元，支出决算为266,029.28元，完成年初预算的18.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未批复使用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,217,600.00元，支出决算为1,261,051.26元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社会保险缴费额增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为608,800.00元，支出决算为629,902.04元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社会保险缴费额增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为10,300.00元，支出决算为10,320.00元，完成年初预算的100.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算资金。??

??8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为569,500.00元，支出决算为568,931.75元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险预算额度未完全使用，有余额。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为351,600.00元，支出决算为376,736.55元，完成年初预算的107.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社会保险缴费额增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为696.54元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算资金。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为798,200.00元，支出决算为484,850.00元，完成年初预算的60.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未批复使用。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为4,928,400.00元，支出决算为1,148,400.00元，完成年初预算的23.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未批复使用。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,560,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是10月份追加化债预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,456,174.49元，与2022年度相比增加7,107,212.00元，主要原因是：社工人员经费下发到下辖预算单位天津市东丽区华新街党群服务中心。其中：

人员经费22,454,029.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,002,144.59元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算33,988.43元，与2023年预算相比减少26,011.57元，完成预算的56.65%；较上年减少26,011.57元，下降43.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未批复，尽可能缩减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,000.00元，支出决算33,988.43元，与预算相比减少26,011.57元，完成预算的56.65%；较上年减少26,011.57元，下降43.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未批复，尽可能缩减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算33,988.43元，与预算相比减少26,011.57元，完成预算的56.65%；较上年减少26,011.57元，下降43.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未批复，尽可能缩减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是车辆油费支出减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度机关运行经费决算数1,359,306.59元，比2022年增加82,244.41元，增长6.44%。主要原因是：其他商品和服务支出资金批复使用。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年政府采购支出总额526,868.00元，其中：政府采购货物支出9,750.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出517,118.00元。授予中小企业合同金额526,868.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额526,868.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0?%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额14338596.69元，自评结果已随部门决算一并公开。

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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