目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、中国足彩网空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

主要负责贯彻党的路线、方针，执行上级党委的决定；负责街道党风廉政建设；负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；做好社会救助和其他社会保障工作；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助、殡葬改革及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府华明街道办事处内设7个职能科室；下辖6个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民政府华明街道办事处（本级）

2.天津市东丽区华明街综合执法大队

3.天津市东丽区华明街综合治理中心

4.天津市东丽区华明街退役军人服务站

5.天津市东丽区华明街经济发展中心

6.天津市东丽区华明街党群服务中心

7.天津市东丽区华明街财务中心

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度收入、支出决算总计107,824,428.82元，与2022年度相比，收、支总计各增加26,615,062.47元，增长32.77%，主要原因是：人员和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度本年收入合计107,498,108.40元，与2022年度相比增加26,288,742.05元，主要原因是：人员和项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入107,496,875.07元，占100.00%；其他收入1,233.33元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度本年支出合计107,724,431.92元，与2022年度相比增加26,738,403.72元，主要原因是：人员和项目经费增加。其中：基本支出55,244,839.46元，占51.28%；项目支出52,479,592.46元，占48.72%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计107,822,708.95元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,614,510.36元，增长32.77%，主要原因是：人员和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计107,723,658.92元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加26,738,311.94元，增长33.02%，主要原因是：人员和项目经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出107,723,658.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,664,476.05元，占21.97%；文化旅游体育与传媒支出24,600.00元，占0.02%；社会保障和就业支出35,146,027.76元，占32.63%；卫生健康支出1,609,366.55元，占1.49%；节能环保支出200,000.00元，占0.19%；城乡社区支出41,159,824.56元，占38.21%；农林水支出5,919,364.00元，占5.49%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90,131,730.12元，支出决算为107,723,658.92元，完成年初预算的119.52%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为60,000.00元，支出决算为4,032.00元，完成年初预算的6.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为62,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的6.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为16,554,100.00元，支出决算为15,003,487.41元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为2,635,600.00元，支出决算为2,668,012.44元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为2,178,100.00元，支出决算为2,198,897.20元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为500,000.00元，支出决算为374,150.24元，完成年初预算的74.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为3,060,100.00元，支出决算为3,251,896.76元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为160,000.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为24,600.00元，支出决算为24,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为5,025,100.00元，支出决算为4,938,487.41元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为29,179,200.00元，支出决算为25,276,210.24元，完成年初预算的86.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,068,600.00元，支出决算为2,133,224.32元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,034,300.00元，支出决算为1,065,838.46元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为1,417,800.00元，支出决算为1,534,307.33元，完成年初预算的108.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为400,000.00元，支出决算为197,960.00元，完成年初预算的49.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为49,000.00元，支出决算为19,677.74元，完成年初预算的40.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为713,500.00元，支出决算为731,540.69元，完成年初预算的102.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为704,900.00元，支出决算为717,728.28元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为135,900.00元，支出决算为140,419.84元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是是行政事业单位人员较年初预算数增加，行政事业运行支出增加。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为3,808,600.00元，支出决算为3,618,534.84元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为4,539,000.00元，支出决算为31,719,447.29元，完成年初预算的698.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加支付拖欠账款。

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为6,297,700.00元，支出决算为5,821,842.43元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

24.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为1,211,800.00元，支出决算为1,151,845.00元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为5,500,000.00元，支出决算为2,955,419.00元，完成年初预算的53.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约、压缩开支、项目支出减少。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为1,812,100.00元，支出决算为1,812,100.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计55,244,066.46元，与2022年度相比增加23,073,824.04元，主要原因是：其他财政事务支出、其他共产党事务、社会保障和就业支出、民政管理事务、其他退役安置支出、行政事业单位医疗支出等增加。其中：

人员经费53,734,648.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,509,417.86元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度部无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算13,194.59元，支出决算13,194.59元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少4,889.41元，下降27.04%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年减少的主要原因是车辆维修费用减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算13,194.59元，支出决算13,194.59元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少4,889.41元，下降27.04%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年减少的主要原因是车辆维修费用减少。其中：

公务用车运行维护费预算13,194.59元，支出决算13,194.59元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少4,889.41元，下降27.04%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年减少的主要原因是车辆维修费用减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的是严格按照预算进行执行；决算数较上年减少的主要原因是车辆维修费用减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度机关运行经费决算数1,106,242.74元，比2022年减少100,686.25元，降低8.34%。主要原因是：厉行节约、压缩开支，水、电费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区人民政府华明街道办事处共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括机要通信用车2辆、市容环卫用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府华明街道办事处2023年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额52479592.46元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市东丽区人民政府华明街道办事处为168名代课教师发放代课教师教龄补贴，教龄补贴按照从教满一年30元标准按月发放，补贴总额不超过600元，共计发放430980元。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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