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天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度部门

决算

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目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、中国足彩网空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室本级主要职责是贯彻执行国家和本市有关城市化建设方面的法律、法规、规章和政策。根据我区城市总体规划，拟订东丽区城市化建设发展规划并组织实施；负责协调落实我区城市化建设指导性意见、工作计划及相关政策；负责推动和监督检查相关单位、部门落实城中村改造、示范镇（宅基地换房）建设、重点工程还迁等项目建设，参与重大建设工程质量、施工安全事故的调查处理；负责指导集体经济组织成员资格认定、征地拆迁补偿、还迁等方面的政策实施；负责统筹制定全区拆迁工作计划，协调推动相关拆迁主体按时完成拆迁任务；负责推动土地出让计划，协调土地挂牌出让，指导落实示范镇项目资金平衡；负责推动相关单位、部门按计划落实复垦工程，完成借用土地指标归还，实现土地平衡；负责对拆迁上报的公建拆迁数量、资金进行复核，确定拆迁补偿资金的数额；负责推动全区农民长远生计用房建设；负责协调推动城市化建设中遗留问题的解决；负责研究制定城市化建设的相关政策，按照新型城镇化试点方案，推动相关工作落实；在职责范围内为安全生产提供支持保障，推进安全生产发展；负责本领域人才队伍建设；在职责范围内为招商引资工作提供支持保障；承办区委、区政府交办的其他事项；天津市东丽区城市化建设服务中心本级负责对全区涉及经营城市的问题、城市产业发展、新型城镇化建设实践经验的研究服务工作、负责收集、梳理、汇总、分析城市化建设遗留问题工作；负责城市化建设方面的其他服务工作。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室内设5个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民政府城市化建设办公室

2.天津市东丽区城市化建设服务中心

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度收入、支出决算总计28,113,439.40元，与2022年度相比，收、支总计各减少798,827,885.01元，下降96.60%，主要原因是：2022年安排政府性基金预算财政拨款收、支738,944,508.23元，与2023年政府性基金预算财政拨款收、支22213008.34元相比有较大幅度的减少，故收、支下降达96.60%。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度本年收入合计28,113,273.27元，与2022年度相比减少798,627,081.01元，主要原因是：2022年安排政府性基金预算财政拨款收入738,944,508.23元，与2023年政府性基金预算财政拨款收入22213008.34元相比有较大幅度的下降。其中：一般公共预算财政拨款收入5,899,971.80元，占20.99%；政府性基金预算财政拨款收入22,213,008.34元，占79.01%；其他收入293.13元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度本年支出合计28,113,191.49元，与2022年度相比减少798,817,621.81元，主要原因是：2022年安排政府性基金预算财政拨款支出738,944,508.23元，与2023年政府性基金预算财政拨款支出22213008.34元相比有较大幅度的下降。其中：基本支出4,459,015.76元，占15.86%；项目支出23,654,175.73元，占84.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,112,980.14元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少798,625,192.76元，下降96.60%，主要原因是：2022年安排政府性基金预算财政拨款收、支738,944,508.23元，与2023年政府性基金预算财政拨款收、支22213008.34元相比有较大幅度的减少，故收、支下降达96.60%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,899,971.80元，占本年支出合计的20.99%，与2022年度相比，减少81,893,692.87元，下降93.28%，主要原因是：2022年度安排了一般公共预算财政拨款收入80000000.00元用于无瑕街政府购买服务项目支出，2023年未安排此项支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,899,971.80元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,190,245.56元，占87.97%；社会保障和就业支出467,760.24元，占7.93%；卫生健康支出241,966.00元，占4.10%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,862,090.00元，支出决算为5,899,971.80元，完成年初预算的66.58%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为3,796,100.00元，支出决算为3,662,619.13元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则压降了公用经费的支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4,378,400.00元，支出决算为1,441,167.39元，完成年初预算的32.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未实施。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为86,459.04元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属二级事业单位天津市东丽区城市化建设服务中心于2022年12月份转隶，年初未安排人员经费预算，2023年4月份追加了遗留2人1至3月份人员经费预算86459.04元，故决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为301,400.00元，支出决算为311,840.16元，完成年初预算的103.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定调整了养老保险缴费基数，相应的养老保险缴支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为150,700.00元，支出决算为155,920.08元，完成年初预算的103.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定调整了职业年金缴费基数，相应的职业年金缴费支出有所增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为197,800.00元，支出决算为198,146.87元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定调整了行政单位医疗缴费基数，相应的行政单位医疗缴费支出有所增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00元，支出决算为5,785.25元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属二级事业单位天津市东丽区城市化建设服务中心于2022年12月份转隶，年初未安排事业单位医疗预算，2023年4月份追加了遗留2人1至3月份事业单位医疗预算5785.25元，故决算数大于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为37,700.00元，支出决算为38,033.88元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定调整了公务员医疗补助缴费基数，相应的公务员医疗补助缴费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,458,804.41元，与2022年度相比减少1,933,898.91元，主要原因是：下属二级事业单位天津市东丽区城市化建设服务中心于2022年12月份转隶，2023年4月份只追加了遗留2人1至3月份的人员经费，故与2022年相比减少了1,933,898.91元。其中：人员经费4,108,091.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350,713.21元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入22,213,008.34元，支出22,213,008.34元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少716,731,499.89元，下降96.99%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支天津市东丽区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目根据工程进度2022年支出738,944,508.23元，2023年工程处于收尾阶段支出22,213,008.34元，因此下降96.99%。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度机关运行经费决算数350,713.21元，比2022年减少24,816.74元，降低6.61%。主要原因是：本着厉行节约的原则压降一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年政府采购支出总额73,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出73,500.00元。授予中小企业合同金额73,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府城市化建设办公室2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额23654175.73元，自评结果已随部门决算一并公开。已对5个项目开展绩效自评，涉及金额23654175.73元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人民政府城市化建设办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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