第一部分? 概 况

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一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关城市管理的法律、法规、规章和政策。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对街道及有关部门城市管理工作进行考核，承担相关责任。负责市容市貌管理工作,并组织推动实施市容市貌建设项目。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理工作和建筑垃圾的规范管理工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全区城市绿化工作。负责城市公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责供热行业的监督管理。负责城市道路桥梁的监督管理。负责城市道路管线井的监督管理。负责城市道路临时占用和挖掘管理。负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责。协调处置城市管理应急突发事件。组织推动本领域招商引资工作。负责本领域人才队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区城市管理委员会（本级）内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区城市管理委员会（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区城市管理委员会（本级）

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第二部分?2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

??? 按照综合预算的原则，天津市东丽区城市管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24051.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余3248.10万元；支出包括：社会保障和就业支出72.02万元、卫生健康支出37.51万元、城乡社区支出26189.62万元、其他支出1000万元。天津市东丽区城市管理委员会（本级）2023年收支总预算27299.15万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2023年部门预算收入27299.15万元，与2022年预算相比增加7501.58万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余3248.10万元，占11.90%；一般公共预算24051.04万元，占88.10%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2023年支出预算27299.15万元，与2022年预算相比增加7501.58万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出725.15万元，占2.66%；项目支出26574.00万元，占97.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2023年财政拨款收入预算27299.15万元，与2022年预算相比增加7501.58万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入24051.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3248.10万元。2023年财政拨款支出预算27299.15万元，与2022年预算相比增加7501.58万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出72.02万元、卫生健康支出37.51万元、城乡社区支出26189.62万元、其他支出1000万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区城市管理委员会（本级）2023年一般公共预算支出27299.15万元，与2022年预算相比增加7501.58万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”72.02万元，与2022年预算相比增加16.57万元，主要原因是保险经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”72.02万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.02万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”24.00万元，主要用于职业年金缴费；

2、“卫生健康支出”37.51万元，与2022年预算相比增加5.16万元，主要原因是保险经费增加，其中：

“行政事业单位医疗”31.51万元，包括：“行政单位医疗”31.51万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助”6.00万元，主要用于公务员医疗补助保险缴费；

3、“城乡社区支出”26189.62万元，与2022年预算相比增加6479.85万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“城乡社区管理事务”646.50万元，包括：“行政运行”615.62万元，主要用于人员及日常公用经费支出；“其他城乡社区管理事务支出”30.88万元，主要用于项目支出；

“城乡社区公共设施”9056.60万元，包括：“其他城乡社区公共设施”9056.60万元，主要用于项目经费支出。

“城乡社区环境卫生”16486.52万元，包括：“城乡社区环境卫生”16486.52万元，主要用于项目经费支出。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会（本级）一般公共预算基本支出725.15万元，与2022年预算相比减少3.14万元，主要原因是压减一般公用支出。其中：

人员经费631.16万元，主要包括：基本工资108.46万元、津贴补贴135.38万元、奖金92.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.02万元、职业年金缴费24.01万元、职工基本医疗保险缴费31.51万元、公务员医疗补助6.00万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金137.18万元、其他工资福利支出39.38万元、退休费6.78万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元；

公用经费93.99万元，主要包括：办公费10.89万元、咨询费1.50万元、手续费0.08万元、水费1.31万元、电费6.90万元、邮电费1.31万元、取暖费19.14万元、差旅费0.35万元、维修(护)费1.30万元、培训费0.34万元、专用燃料费1.75万元、工会经费5.23万元、福利费3.70万元、公务用车运行维护费7.91万元、其他交通费用20.78万元、其他商品和服务支出11.50万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.91万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是压减公务用车运行费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算7.91万元，其中公务用车运行费7.91万元，与2022年预算相比增加增加0万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区城市管理委员会政府性基金预算支出1000.00万元，与2022年预算相比增加1000.00元，主要原因是项目支出增加。

（二）?? 具体情况。

1、“其他支出”1000.00万元，与2022年预算相比增加1000.00万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”1000.00万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1000.00万元，主要用于项目支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区城市管理委员会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算93.99万元，包括办公费10.89万元、咨询费1.50万元、手续费0.08万元、水费1.31万元、电费6.9万元、邮电费1.31万元、取暖费19.14万元、差旅费0.35万元、维修（护）费1.3万元、培训费0.34万元、专用燃料费1.75万元、工会经费5.23万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费7.91万元、其他交通费用20.78万元、其他商品和服务支出11.5万元。

二、政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算13080.50万元，其中：政府采购货物支出98.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12981.55万元。主要项目是：公用经费项目3.4万元，2023年垃圾分类工作资金项目350万元，生活垃圾综合处理厂建设期垃圾补贴项目1136万元，西片区域环卫一体化确定费项目10000万元，提前下达2022年城市管理部分专项转移支付资金（垃圾分类市级补贴资金） 津财基指（2021）97号项目95.5万元，2022年城市管理转移支付项目资金（2022年第二批垃圾分类专项资金） 津财基指（2022）22号项目95.5万元，华明填埋场运营经费项目1400万元。

三、国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆217辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车214辆，其他用车主要包括扫路机、挤压车、洒水车、核心业务用车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台。

四、预算绩效情况说明。

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额26573.99万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明?

1.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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