第一部分? 概 况

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一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关城市管理的法律、法规、规章和政策。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对街道及有关部门城市管理工作进行考核，承担相关责任。负责市容市貌管理工作,并组织推动实施市容市貌建设项目。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理工作和建筑垃圾的规范管理工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全区城市绿化工作。负责城市公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责供热行业的监督管理。负责城市道路桥梁的监督管理。负责城市道路管线井的监督管理。负责城市道路临时占用和挖掘管理。负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责。协调处置城市管理应急突发事件。组织推动本领域招商引资工作。负责本领域人才队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区城市管理委员会内设6个职能科室；下辖7个预算单位。纳入天津市东丽区城市管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区城市管理委员会（本级）、

2.天津市东丽区城管中队、

3.天津市东丽区渣土管理所、

4. 天津市东丽区垃圾清运队、

5.天津市东丽区清洁队、

6.天津市东丽区市政园林所、

7.天津市东丽区城市管理综合行政执法支队。

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第二部分?2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

??? 按照综合预算的原则，天津市东丽区城市管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34430.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出595.08万元、卫生健康支出276.83万元、城乡社区支出32558.34万元。天津市东丽区城市管理委员会2023年收支总预算34430.25万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会2023年部门预算收入34430.25万元，与2022年预算相比增加7454.66万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余3351.10万元，占9.73%；一般公共预算31079.15万元，占90.27%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会2023年支出预算34430.25万元，与2022年预算相比增加7454.66万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出5518.53万元，占16.03%；项目支出28911.72万元，占83.97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会2023年财政拨款收入预算34430.25万元，与2022年预算相比增加7454.66万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入29976.15万元、政府性基金预算拨款收入1103.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3351.10万元。2023年财政拨款支出预算34430.25万元，与2022年预算相比增加7454.66万元，主要原因项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出595.08万元、卫生健康支出276.83万元、城乡社区支出32558.34万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区城市管理委员会2023年一般公共预算支出33327.25万元，与2022年预算相比增加6351.66万元，主要原因项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”595.08万元，与2022年预算相比增加30.57万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”595.08万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”396.72万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”198.36万元，主要用于职业年金缴费；

2、“卫生健康支出”276.83万元，与2022年预算相比减少21.72万元，主要原因是人员经费减少，其中：

“行政事业单位医疗”276.83万元，包括：“行政单位医疗”61.32万元、“事业单位医疗”203.83万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助”11.68万元；

3、“城乡社区支出”32455.34万元，与2022年预算相比增加6302.54万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“城乡社区管理事务”1553.68万元，包括：“行政运行”615.61万元；“城管执法”907.19万元，“其他城乡社区管理事务支出”30.88万元，主要用于人员及日常公用经费支出；

“城乡社区规划与管理”382.03万元，包括：“城乡社区规划与管理”382.03万元，主要用于项目经费支出。

“城乡社区公共设施”13340.78万元，包括：“其他城乡社区公共设施”13340.78万元，主要用于项目经费支出。

“城乡社区环境卫生”17093.69万元，包括：“城乡社区环境卫生”17093.69万元，主要用于项目经费支出。

“其他城乡社区支出”85.16万元，包括：“其他城乡社区支出”85.16万元，主要用于项目经费支出。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会一般公共预算基本支出5518.53万元，与2022年预算相比增加198.55万元，主要原因是人员支出增加。其中：

人员经费5188.38万元，主要包括：基本工资992.58万元、津贴补贴656.08万元、奖金184.71万元、绩效工资850.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费396.72万元、职业年金缴费198.36万元、职工基本医疗保险缴费260.35万元、公务员医疗补助11.68万元、其他社会保障缴费14.44万元、住房公积金1284.68万元、医疗费4.80万元、其他工资福利支出148.53万元、退休费146.12万元、生活补助0.08万元、医疗费补助5.41万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助32.90万元；

公用经费330.15万元，主要包括：办公费41.83万元、咨询费2.60万元、手续费0.16万元、水费6.01万元、电费34.00万元、邮电费6.01万元、取暖费30.34万元、维修(护)费7.93万元、专用燃料费14.67万元、工会经费22.20万元、福利费18.20万元、公务用车运行维护费53.87万元、其他交通费用38.89万元、其他商品和服务支出51.50万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排53.87万元，与2022年预算相比增加25.96万元，主要原因是增加公务用车运行费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算53.87万元，其中公务用车运行费53.87万元，与2022年预算相比增加增加25.96万元，主要原因是增加公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区城市管理委员会政府性基金预算支出1103.00万元，与2022年预算相比增加1103.00元，主要原因是项目支出增加。

（二）?? 具体情况。

1、“城乡社区支出”103.00万元，与2022年预算相比增加103.00万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”103.00万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”103.00万元，主要用于项目支出；

2、“其他支出”1000.00万元，与2022年预算相比增加1000.00万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”1000.00万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1000.00万元，主要用于项目支出；

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区城市管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算330.15万元，包括办公费41.83万元、咨询费2.6万元、手续费0.16万元、水费6.01万元、电费34万元、邮电费6.01万元、取暖费30.34万元、差旅费0.5万元、维修（护）费7.93万元、培训费1.43万元、专用燃料费14.67万元、工会经费22.2万元、福利费18.2万元、公务用车运行维护费53.87万元、其他交通费用38.89万元、其他商品和服务支出51.5万元。

二、政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算14580.15万元，其中：政府采购货物支出100.45万元、政府采购服务支出14479.7万元。主要项目是：西片区域环卫一体化确定费项目10000万元，生活垃圾综合处理厂建设期垃圾补贴项目1136万元，2023年垃圾分类工作350万元，华明填埋场运营费用项目1400万元，城管执法支队2023年物业管理服务项目68.15万元，2023年东丽区中心城区绿化养管项目200万元，东丽市政园林所2023年环内市政以奖代补资金项目250万元，东丽市政园林所2023年道路挖掘修复项目250万元，市政园林所2023年非机动车停车线、禁停线及安装停车标志牌项目100万元，东丽市政园林所2023年道桥设施应急抢险项目100万元，东丽市政园林所2023年环内道路桥梁养护维修项目270万元，东丽市政园林所2023年环外道路桥梁养护维修项目260万元，]2022年城市管理转移支付项目资金（2022年第二批垃圾分类专项资金）95.55万元（服务），提前下达2022年城市管理部分专项转移支付资金（垃圾分类市级补贴资金）95.55万元（货物）。

三、国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆236辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车220辆，其他用车主要包括扫路机、挤压车、洒水车、核心业务用车、业务用车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

四、预算绩效情况说明。

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额28911.72万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明?

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。